目录

一、概况..............................................................................................................(2)

（一）单位职责...................................................................................................(2)

（二）机构设置...................................................................................................(4)

二、2023年度单位决算公开表...........................................................................(5)

三、2023年度单位决算情况说明........................................................................(5)

（一）收入支出决算总体情况说明.......................................................................(5)

（二）收入决算情况说明.....................................................................................(5)

（三）支出决算情况说明.....................................................................................(5)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.......................................................(6)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................(6)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(11)

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................(11)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(11)

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................(11)

（十）机关运行经费支出说明............................................................................(14)

（十一）政府采购支出说明...............................................................................(14)

（十二）国有资产占有情况说明........................................................................(14)

（十三）预算绩效情况说明...............................................................................(15)

四、名词解释....................................................................................................(15)

一、概况

（一）单位职责

1.组织起草经济和信息化、数字经济相关地方性法规、规章草案和规范性文件。拟订并组织实施经济和信息化、数字经济领域的行业规划、计划和产业政策。牵头提出有关经济和信息化、数字经济发展财政专项资金使用的重点领域和方向。

2.监测分析全市经济运行态势，组织拟订并实施近期经济运行调控目标、政策措施，协调解决经济运行中的重大问题，并提出政策建议。

3.贯彻实施新型工业化发展战略，按照“高端化、智能化、绿色化”要求，组织拟订并实施新型工业化发展规划、政策和措施，协调解决推进新型工业化中的重大问题。统筹推进制造业高质量发展，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。

4.贯彻实施数字经济创新提质发展战略，统筹推进数字经济发展，组织拟订并实施数字经济发展规划、政策和措施。加快推动数字产业化，推进数字经济核心产业发展。大力推进产业数字化，推动人工智能赋能产业转型升级，推动数字技术与实体经济深度融合。

5.牵头经济和信息化、数字经济领域产业集群体系建设。加强特色优势产业集群，提升新兴产业集群。牵头推进产业基础高级化、产业链现代化，推进相关领域产业合作。推动传统产业转型升级，培育发展未来产业。

6.提出优化经济和信息化、数字经济领域产业空间布局的建议。推进工业集聚区规划建设，指导产业示范基地、工业园区、小微企业园等平台建设，组织推动“亩均论英雄”改革。

7.促进经济和信息化、数字经济领域项目投资工作。组织拟订经济和信息化、数字经济领域投资规划、年度计划和投资导向。推动企业技术改造。谋划经济和信息化、数字经济领域重大项目，协调推动重大项目实施。

8.牵头推进经济和信息化、数字经济领域技术创新，协同推进产业创新体系、企业创新载体和能力建设。组织实施重大产业化示范工程，协调推进新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用。指导经济和信息化、数字经济领域质量管理、品牌建设、知识产权和标准化工作。

9.组织推进大企业培育工作，培育发展领航企业、单项冠军企业、“专精特新”等企业。指导现代企业制度建设，推动企业完善治理结构和创新管理。开展中小企业梯度培育，促进大中小企业融合发展。

10.负责中小企业发展的宏观指导和综合协调，组织拟订并实施促进中小企业发展的规划、政策和措施。推进企业服务体系建设，组织协调经济和信息化、数字经济领域企业服务工作。指导中小企业创新创业，促进产融结合，推进企业降本减负。指导推进中小企业公共服务平台建设。

11.牵头制造业绿色低碳工作。牵头绿色制造体系建设，推进绿色制造工程。组织拟订并实施工业资源综合利用和清洁生产促进政策。推进新能源制造业发展，推进制造业落后产能淘汰，指导工业企业节能工作。

12.负责经济和信息化领域行业管理。培育和发展数字产业、绿色石化、高端装备、新型功能材料、关键基础件、智能家电、时尚纺织服装、现代健康等产业。

13.指导推进信息化工作，协调推进网络、通信基础设施建设融合发展，协同推进信息通信业发展。推进重点工业领域工业控制系统信息安全保障工作。

14.指导推进相关产业人才队伍建设。协调有关产学研合作，指导经济和信息化、数字经济领域人才发展工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，市经信局单位内设：办公室、组织人事处（产业人才处）、财务与审计处、综合规划与政策法规处、经济运行处（行业安全指导处）、数字经济处、产业升级与融合发展处、技术改造与投资促进处、技术创新与人工智能处（未来产业处）、工业集聚区处、大企业服务处、中小企业与服务体系建设处、产业数字化处、绿色制造处、电子信息处、软件与信息服务业处、汽车产业与高端装备处、绿色石化与材料工业处、消费品工业处（医药与医疗器械产业处）、机关党委。

二、2023年度单位决算公开表

详见附表。

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计15,862.51万元，支出总计15,849.87万元。与2022年度相比，收入减少4,003.64万元，下降20.15%；支出减少4,010.95万元，下降20.20%。主要原因是：一是从市级资金支出的政策性奖补资金较上年大福减少，二是防疫物资储备项目资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,862.51万元；包括财政拨款收入15,849.87万元（其中，一般公共预算15,849.87万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.92%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入12.65万元，占收入合计0.08%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,849.87万元，其中基本支出4,303.95万元，占27.15%；项目支出11,545.92万元，占72.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计15,849.87万元，支出总计15,849.87万元，与2022年相比，财政拨款收入和支出均减少4,010.95万元，下降20.20%。主要原因一是从市级预算资金支出的政策性奖补资金较上年减少，二是防疫物资储备项目资金较上年减少。财政拨款支出年初预算数17,265.21万元，完成年初预算的91.80%，主要原因是部分项目政策到期，本年度不作兑现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,849.87万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,010.95万元，下降20.20%。主要原因一是：从市级资金支出的政策性奖补资金较上年大幅减少；二是部分项目政策到期，本年度不作兑现；三是防疫物资储备项目资金减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,849.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出283.70万元,占1.79%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.00万元,占0.03%；社会保障和就业（类）支出822.54万元,占5.19%；卫生健康（类）支出109.35万元,占0.69%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出30万元,占0.19%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出14,199.69万元,占89.59%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出399.59万元,占2.52%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,265.21万元，支出决算为15,849.87万元,完成年初预算的91.80%，主要原因是部分项目政策到期，本年度不作兑现。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为933.70万元，支出决算为283.70万元，完成年初预算的30.38%，决算数小于预算数的主要原因部分项目政策到期，本年度不作兑现。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中由中共宁波市委宣传部分配划转预算资金10.00万元，用于扶持宣传思想文化人才。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数大于预算数的主要原因是引进人才费用年初未安排预算，年中由宁波市人力资源和社会保障局分配划转“甬江人才工程”城市经济领域评审专项工作经费4.00万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为306.67万元，支出决算为292.89万元，完成年初预算的95.51%。决算数小于预算数的主要原因是离退休干部人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为271.56万元，支出决算为258.58万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数主要原因是单位在职人员人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为135.78万元，支出决算为129.29万元，完成年初预算的95.22%。决算数小于预算数主要原因是单位在职人员人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.87万元。决算数大于预算数的主要原因是离退休干部过世，年中追加抚恤金预算。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为90.47万元，支出决算为81.83万元，完成年初预算的90.45%。决算数小于预算数主要原因是单位在职人员人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.23万元，支出决算为27.52万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数主要原因是单位在职人员人数减少。

城乡社区支出（类）城乡社会公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.00万元。决算数大于预算数的主要原因是“宁波市重大政府投资项目前期经费”预算资金为年中自宁波市发展和改革委员会调整划转，年初未纳入部门预算。

资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为3,010.87万元，支出决算为2,973.37万元，完成年初预算的98.75%。决算数与预算数基本持平。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为12,109.10万元，支出决算为11,226.32万元，完成年初预算的92.71%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目政策到期，本年度不作兑现。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为379.89万元，支出决算为394.62万元，完成年初预算的103.88%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整且享受住房公积金补贴人数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.94万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的96.60%。决算数小于预算数主要原因是单位在职人员人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.13万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性住房货币性补贴预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,303.95万元，其中：

人员经费3,727.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。。

公用经费575.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为68.87万元，支出决算为40.20万元，完成预算的58.37%,2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央“八项规定”精神和省、市要求，厉行节约，严控因公出国（境）、公务接待和公车运行经费。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为22.21万元，占55.24%，与2022年度相比，增加14.51万元，增长188.65%，主要原因是2023年度组织出国招商引资、经贸合作交流活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.26万元，占5.61%，与2022年度相比，增加0.18万元，增长8.47%，主要原因是车辆维修及保险支出增加；公务接待费支出决算为15.74万元，占39.15%，与2022年度相比，增加3.49万元，增长28.52%，主要原因是省内外经信部门来访考察、调研增加，公务接待相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为34.55万元，支出决算为22.21万元。完成预算的64.27%。主要用于机关人员的产业招商、经贸合作交流公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，按需安排因公出国（境）事项，严控不必要的出行。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组3个，累计3人次。开支内容包括：机票费、住宿费、伙食费、公杂费、翻译费等。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为3.85万元，支出决算为2.26万元，完成预算的58.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公车运行经费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为3.85万元，支出2.26万元，完成预算的58.57%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控公车运行经费。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2023年度，本级开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为30.47万元，支出决算为15.74万元，完成预算的39.15%。主要用于接待国家部委、省内外经信部门考察、调研以及招商项目洽谈等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控接待标准，减少不必要的公务接待。全年使用财政拨款国内公务接待132批次，累计1,052人次。

外宾接待支出0万元，主要用于境外来宾的项目洽谈，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出15.74万元，主要用于国家部委、省市经信部门考察、调研以及招商项目洽谈等支出，接待132批次，1,052人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023年度机关运行经费年初预算数为599.70万元，支出决算为575.98万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于预算数的主要原因遵守中央“八项规定”精神和省、市要求，厉行节约，严控一般性支出。比2022年度增加92.10万元，增长19.03%，主要原因是疫情防控政策调整，日常对外工作全面恢复，运行支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额36,586.86万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出36578.18万元。授予中小企业合同金额3,681.34万元，占政府采购支出总额的10.06%。其中，授予小微企业合同金额3,541.54万元，占政府采购支出总额的9.68%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的10.04%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，市经信局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市经信局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目56个，涉及预算资金306,303.58万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);部门评价项目3个，涉及预算资金81,779.64万元。

本年无部门整体支出绩效自评。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

3.部门评价结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：反映支持文化产业发展专项支出。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27.城乡社区支出（类）城乡社会公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

28.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探信息等方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

018001宁波市经济和信息化局本级2023年单位决算表.xlsx