宁波市工业和智能经济研究院2023年度单位决算

本年收入合计877.44万元；包括财政拨款收入430.48万元（其中，一般公共预算430.48万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计49.06%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入421.50万元，占收入合计48.04%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入25.46万元，占收入合计2.90%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计887.54万元，其中基本支出322.70万元，占36.36%；项目支出564.84万元，占63.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计430.48万元，支出总计430.48万元，与2022年相比，各增加0.20万元和0.20万元，增长0.05%和0.05%。主要原因财政拨款收支总额与去年基本一致；财政拨款支出年初预算数482.11万元，完成年初预算的89.29%，主要原因是年初有领导调出，年底新招人员到位，总体人员经费相比去年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.48万元，占本年支出合计的48.50%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.20万元，增长0.05%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出总额与去年基本一致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出430.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出28.61万元,占6.65%；卫生健康（类）支出9.70万元,占2.25%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出307.21万元,占71.36%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出84.96万元,占19.74%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）支出0.00万元,占0.00%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为482.11万元，支出决算为430.48万元,完成年初预算的89.29%，主要原因是年初有领人员调出，年底新招人员到位，总体人员经费相比去年减少。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.82万元，支出决算为16.07万元，完成年初预算的77.19%，决算数小于预算数的主要原因是年初有领导调出，年底新招人员到位，总体人员经费相比去年减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为10.41万元，支出决算为8.04万元，完成年初预算的77.23%，决算数小于预算数的主要原因是年初有领导调出，年底新招人员到位，总体人员经费相比去年减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为11.06万元，支出决算为7.83元，完成年初预算的70.80%，决算数小于预算数的主要原因是年初有领导调出，年底新招人员到位，总体人员经费相比去年减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.74万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的68.25%，决算数小于预算数的主要原因是年初有领导调出，年底新招人员到位，总体人员经费相比去年减少。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为240.35万元，支出决算为203.93万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于预算数的主要原因是全年平均人数减少，课题数量降低，相关公用经费支出减少。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业和信息等支出（项）。年初预算为107.37万元，支出决算为103.28万元，完成年初预算的96.16%，决算数小于预算数的主要原因常规项目支出受人员变动影响不大，基本按预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为89.01万元，支出决算为84.69万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于预算数的主要原因是虽年初有领导调出，年底新招人员到位，总体人员经费相比去年减少，但本年按规定兑现了一笔购房补贴，因此基本完成年初预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.35万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的77.14%，决算数小于预算数的主要原因是年初有领导调出，年底新招人员到位，总体人员经费相比去年减少。

社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.50万元，决算数大于预算数的主要原因是人才引进，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出322.70万元，其中：

人员经费262.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险费、住房公积金。

公用经费60.34万元，主要包括：办公费、委托业务费、物业管理费、水费、电费、工会经费、福利费、劳务费、差旅费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为5.51万元，支出决算为0.61万元，完成全年预算的11.07%，2023年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）全年预算数的主要原因是承接课题数量减少，相关接待减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与上年持平，未安排出国境支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与上年持平，因本单位并无公车；公务接待费支出决算为0.61万元，占100.00%，与2022年度相比，减少0.46万元，下降42.99%，主要原因是承接课题数量减少，相关接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：……。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，与上年持平。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为5.51万元，支出决算为0.61万元，完成预算的11.07%。主要用于接待课题合作单位。决算数小于预算数的主要原因是接待数量减少。全年使用财政拨款国内公务接待4批次，累计78人次。

外宾接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0.61万元，主要用于接待课题合作单位，接待4批次，78人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1.09万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.18万元。授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的18.35%。其中，授予小微企业合同金额0.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的21.74%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，宁波市经信局组织对2023年度预算所有项目支出（包括涉密项目）开展绩效自评，其中单位自评项目6个，涉及预算资金568.87万元，自评覆盖率100%(以项目个数计算覆盖率);

本年无部门整体支出绩效自评。

2.单位自评结果详见“市级预算绩效信息”专栏。

（说明：单位自评是指预算部门组织部门本级和所属单位对项目绩效目标完成情况进行自我评价，单位自评的主要形式为填报自评，单位自评的实施主体一般为部门内设业务机构或下属预算单位）

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）指事业单位基本支出，包括基本支出之外用于工业和信息产业监管方面的支出。

22. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业和信息等支出（项）指事业单位项目支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休）发放的租金补贴。

25. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）指用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

018012宁波市工业和数字经济研究院2023年单位决算表.xlsx